Faktúra č. 85398
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Zmluvný partner
- Názov: AUTOOMEGA, s.r.o.
- IČO: 36699578
- Adresa: Struhy 1413, 023 02 KRÁSNO NAD KYSUCOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 85398
- Popis fakturovaného plnenia: držiaky, prdlžovací prívod
- Dátum doručenia: 24.10.2018
- Celková hodnota: 44,31 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/18/0194
- Dátum zverejnenia: 25.10.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/18/0194 | Objednávame si u Vás materiál | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | AUTOOMEGA, s.r.o. | 36699578 | 44,41 € | 20.09.2018 | 25.09.2018 | Objednávka |