Faktúra č. 85396

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 85396
  • Popis fakturovaného plnenia: skrutky, pílky
  • Dátum doručenia: 23.10.2018
  • Celková hodnota: 35,24 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/18/0237
  • Dátum zverejnenia: 06.11.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/18/0237 Objednávame si u Vás materiál Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 COMMERC SERVICE s.r.o. 31659551 35,36 € 16.10.2018 25.10.2018 Objednávka
Tlačiť