Faktúra č. 85394
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Zmluvný partner
- Názov: Green Wave Recycling, s. r. o.,
- IČO: 45539197
- Adresa: Moyzesova 537/15, 949 01 NITRA-Horné Krškany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 85394
- Popis fakturovaného plnenia: skartácia dokumentov
- Dátum doručenia: 23.10.2018
- Celková hodnota: 218,83 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/18/0235
- Dátum zverejnenia: 17.11.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/18/0235 | Objednávame si u Vás mobinú skartáciu dokumentov. | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Green Wave Recycling, s. r. o., | 45539197 | 218,83 € | 16.10.2018 | 25.10.2018 | Objednávka |