Faktúra č. 85377
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Zmluvný partner
- Názov: BLARO,s.r.o.
- IČO: 46498702
- Adresa: Werferova 1, 04011 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 85377
- Popis fakturovaného plnenia: oprava Bizhub
- Dátum doručenia: 08.10.2018
- Celková hodnota: 63,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/18/0224
- Dátum zverejnenia: 19.10.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/18/0224 | Objednávame si u Vás opravu a servis kopírovacieho stroja Bizhub. | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | BLARO,s.r.o. | 46498702 | 63,60 € | 05.10.2018 | 10.10.2018 | Objednávka |