Faktúra č. 85317
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Zmluvný partner
- Názov: Luminosus, n.o.
- IČO: 35583436
- Adresa: Hlavná 142/21, 079 01 Veľké Kapušany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 85317
- Popis fakturovaného plnenia: letenky Košice - Londýn - Košice
- Dátum doručenia: 06.09.2018
- Celková hodnota: 2 870,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/18/0183
- Dátum zverejnenia: 15.09.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/18/0183 | Objednávame si u Vás letenky Košice - Londýn - Košice pre účastníkov projektu Erasmus+, prvá skupina. 7. 10. 2018 - 27. 10. 2018. | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Luminosus, n.o. | 35583436 | 2 870,00 € | 03.09.2018 | 08.09.2018 | Objednávka |