Faktúra č. 85299

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 85299
  • Popis fakturovaného plnenia: tyč, skrutky
  • Dátum doručenia: 09.08.2018
  • Celková hodnota: 12,55 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/18/0172
  • Dátum zverejnenia: 18.08.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/18/0172 Objednávame si u Vás materiál Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 13,80 € 02.08.2018 10.08.2018 Objednávka
Tlačiť