Faktúra č. 85260
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Zmluvný partner
- Názov: TEREK Miroslav
- IČO: 31247105
- Adresa: Gardom 3, 08221 Veľký Šariš
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 85260
- Popis fakturovaného plnenia: prenájom žeriavu
- Dátum doručenia: 04.07.2018
- Celková hodnota: 300,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/18/0141
- Dátum zverejnenia: 17.07.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/18/0141 | Objednávame si u Vás žeriav na 19. 6. 2018 o 7:30 hod. | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | TEREK Miroslav | 31247105 | 600,00 € | 06.06.2018 | 15.06.2018 | Objednávka |