Faktúra č. 85204

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 85204
  • Popis fakturovaného plnenia: čistenie obrusov
  • Dátum doručenia: 30.05.2018
  • Celková hodnota: 42,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/18/0126
  • Dátum zverejnenia: 06.06.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/18/0126 Objednávame si u Vás pranie a žehlenie 30 ks obrusov a 4 m stuhy Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 PERMA-Stanislav Tabačko 45915555 42,50 € 24.05.2018 02.06.2018 Objednávka
Tlačiť