Faktúra č. 85201
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Zmluvný partner
- Názov: Elektro-Lumen SLOVAKIA
- IČO: 36449261
- Adresa: Budovateľská 55, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 85201
- Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 29.05.2018
- Celková hodnota: 1 418,12 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/18/0124
- Dátum zverejnenia: 02.06.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/18/0124 | Objednávame si u Vás: | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Elektro-Lumen SLOVAKIA | 36449261 | 1 419,36 € | 24.05.2018 | 02.06.2018 | Objednávka |