Faktúra č. 85199
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 85199
- Popis fakturovaného plnenia: vysávač, grafická karta
- Dátum doručenia: 25.05.2018
- Celková hodnota: 555,62 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/18/0098
- Dátum zverejnenia: 02.06.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/18/0098 | objednávame: vysávač Kärcher WD 3-1ks grafická karta ASUS RX560-1ks video kábel tienený prepojovací VGA-6ks DVD napaľovačka -6ks operačná pamäť 2GB-7ks domáci telefon Gigaset-3ks kliešte L-PROFI krimpovacie-1ks multimeter-1ks cena:555,62€ | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Alza.sk | 36562939 | 555,62 € | 09.05.2018 | 11.05.2018 | Objednávka |