Faktúra č. 85193
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Zmluvný partner
- Názov: MOVIR,s.r.o.
- IČO: 36505862
- Adresa: Pionierska 8, 08005 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 85193
- Popis fakturovaného plnenia: kotúče
- Dátum doručenia: 23.05.2018
- Celková hodnota: 54,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/18/0117
- Dátum zverejnenia: 02.06.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/18/0117 | Objednávame si u Vás 3 ks kartáč ručný s ruk. PH 1070 štvor., 3 ks kartáč nerezový, 25 ks kotúč rezný 150x2,0x22 A30 V EXTRA FLEXO | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | MOVIR,s.r.o. | 36505862 | 54,30 € | 22.05.2018 | 24.05.2018 | Objednávka |