Faktúra č. 85175

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 85175
  • Popis fakturovaného plnenia: leptací roztok, kliešte štikacie
  • Dátum doručenia: 09.05.2018
  • Celková hodnota: 52,94 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/18/0071
  • Dátum zverejnenia: 21.05.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/18/0071 objednávame: kliešte štikacie ProsKit 1PK-210-10ks kontrolor hladiny kvapaliny NE514-6ks zosilňovač stereo 2x15W NE019-6ks zdroj 1,2-24V/3A+5V-1A/12V-1A NE023-6ks leptací roztok B327-4ks NE028 zdroj 1,3-17V/3A-6ks NE525 akustický signalizátor cúvania-6ks Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jozef Ferko AV - EL mak. 34290630 503,10 € 10.04.2018 13.04.2018 Objednávka
Tlačiť