Faktúra č. 85166

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 85166
  • Popis fakturovaného plnenia: tyč
  • Dátum doručenia: 09.05.2018
  • Celková hodnota: 161,42 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/18/0085
  • Dátum zverejnenia: 21.05.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/18/0085 objednávame: tyč kruhovú 50mm-6m tyč L 50/50/5-12m hrable-17ks zdvihák hydraul.-1ks metla-15ks pena pišt.-3ks čistič peny-1ks sádra -15kg rez.kotúč-20ks rezač trubiek-1ks rukavice-24ks rukavice -12ks brúsny kotúč-1ks kľúč-kopia-4ks spolu:687€ Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 687,00 € 23.04.2018 11.05.2018 Objednávka
Tlačiť