Faktúra č. 85153
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Zmluvný partner
- Názov: Elektro-Lumen SLOVAKIA
- IČO: 36449261
- Adresa: Budovateľská 55, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 85153
- Popis fakturovaného plnenia: dutinka, kábel
- Dátum doručenia: 30.04.2018
- Celková hodnota: 2 509,48 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/18/0084
- Dátum zverejnenia: 16.05.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/18/0084 | objednávame el.materiál-2510€ | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Elektro-Lumen SLOVAKIA | 36449261 | 2 510,00 € | 23.04.2018 | 01.05.2018 | Objednávka |