Faktúra č. 85118
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Zmluvný partner
- Názov: Sigmia O aSS spol sr.o
- IČO: 31582877
- Adresa: Moyzesova 69, 019 01 Ilava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 85118
- Popis fakturovaného plnenia: príchytky
- Dátum doručenia: 04.04.2018
- Celková hodnota: 150,01 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/18/0062
- Dátum zverejnenia: 13.04.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/18/0062 | objednávame vodárenský materiál: bat.drezová -1ks drez.sifon-1ks prechod šrubov.26x3x3/4"-2ks prechod šrubov.16x2x1/2"-2ks prechod šrubov.16x2x3/4"-2ks prechod PRESS-MZD 26x3x1"-2ks T-kus-8ks príchytky 3/4"-50ks Záv.tyč M8x1000-5ks spolu:150,01€ | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Sigmia O aSS spol sr.o | 31582877 | 150,01 € | 20.03.2018 | 06.04.2018 | Objednávka |