Faktúra č. 85111
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Zmluvný partner
- Názov: MOVIR,s.r.o.
- IČO: 36505862
- Adresa: Pionierska 8, 08005 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 85111
- Popis fakturovaného plnenia: pilníky, vrtáky
- Dátum doručenia: 28.03.2018
- Celková hodnota: 207,89 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/18/0053
- Dátum zverejnenia: 13.04.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/18/0053 | objednávame: gurtňa 8x50mm-2ks kľúč račňový 24mm-2ks plachta PE 4x6m-4ks sada vrtákov zalomených skrutiek-2sady skľučovadlo 13mm MAKITA aku-1ks pilník okrúhly 3,2mm-4ks kľúč-kopia GUARD-2ks spolu:208€ | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | MOVIR,s.r.o. | 36505862 | 208,00 € | 12.03.2018 | 04.04.2018 | Objednávka |