Faktúra č. 85107
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Zmluvný partner
- Názov: IES s.r.o.
- IČO: 00699454
- Adresa: Nová Rožňavská 136, 83104 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 85107
- Popis fakturovaného plnenia: lišty
- Dátum doručenia: 27.03.2018
- Celková hodnota: 214,54 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/18/0065
- Dátum zverejnenia: 05.04.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/18/0065 | objednávame el.material: kab.žľaby-24m kryt MAK 50/100-20ks box na vypínač-15ks+15ks spolu:215€ | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | IES s.r.o. | 00699454 | 215,00 € | 26.03.2018 | 27.03.2018 | Objednávka |