Faktúra č. 85097
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Zmluvný partner
- Názov: BLARO,s.r.o.
- IČO: 46498702
- Adresa: Werferova 1, 04011 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 85097
- Popis fakturovaného plnenia: kopírka Bizhub 226
- Dátum doručenia: 13.03.2018
- Celková hodnota: 986,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/18/0050
- Dátum zverejnenia: 27.03.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/18/0050 | objednávame BIZHUB 226-1KS Toner 118K-1KS Duplexná jednotka AD-509-1ks Sieťová karta NC-504-1ks Cena s dopravou a inštaláciou:986,40€ | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | BLARO,s.r.o. | 46498702 | 986,40 € | 09.03.2018 | 10.03.2018 | Objednávka |