Faktúra č. 85079

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 85079
  • Popis fakturovaného plnenia: vložka stavebná
  • Dátum doručenia: 05.03.2018
  • Celková hodnota: 164,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/18/0025
  • Dátum zverejnenia: 15.03.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/18/0025 objednávame.vložka stavebná 2020 1/1 3kl-10ksvložka stavebná 2018D/29+35 R1 5kl-2kszdvižný popruh 2t 2m-1kszdvižný popruh 2t 4m-1ksspolu:164,60€ Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 164,60 € 05.02.2018 08.03.2018 Objednávka
Tlačiť