Faktúra č. 85079
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Zmluvný partner
- Názov: MOVIR,s.r.o.
- IČO: 36505862
- Adresa: Pionierska 8, 08005 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 85079
- Popis fakturovaného plnenia: vložka stavebná
- Dátum doručenia: 05.03.2018
- Celková hodnota: 164,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/18/0025
- Dátum zverejnenia: 15.03.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OV/18/0025 | objednávame.vložka stavebná 2020 1/1 3kl-10ksvložka stavebná 2018D/29+35 R1 5kl-2kszdvižný popruh 2t 2m-1kszdvižný popruh 2t 4m-1ksspolu:164,60€ | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | MOVIR,s.r.o. | 36505862 | 164,60 € | 05.02.2018 | 08.03.2018 | Objednávka |