Faktúra č. 85075
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Zmluvný partner
- Názov: Elektro-Lumen SLOVAKIA
- IČO: 36449261
- Adresa: Budovateľská 55, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 85075
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 28.02.2018
- Celková hodnota: 553,86 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/18/0023
- Dátum zverejnenia: 09.03.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/18/0023 | objednávame el.material-554€ | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Elektro-Lumen SLOVAKIA | 36449261 | 554,00 € | 05.02.2018 | 06.03.2018 | Objednávka |