Faktúra č. 85069
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Ličak-RELIKO
- IČO: 41874323
- Adresa: Demjata 117, 08213 Demjata
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 85069
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 23.02.2018
- Celková hodnota: 151,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/18/0028
- Dátum zverejnenia: 15.03.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/18/0028 | objednávame náplň O2-2ks náplň C2H2-1ks spolu:151,20€ | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Jozef Ličak-RELIKO | 41874323 | 151,20 € | 08.02.2018 | 06.03.2018 | Objednávka |