Faktúra č. 85060

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 85060
  • Popis fakturovaného plnenia: týč Al
  • Dátum doručenia: 19.02.2018
  • Celková hodnota: 111,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/18/0021
  • Dátum zverejnenia: 01.03.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/18/0021 objednávame materiál AL dural:AL dural tyč priemer 25-12bmAL dural tyč priemer 22-12bmcena:155€ Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 COMMERC SERVICE s.r.o. 31659551 155,00 € 01.02.2018 03.02.2018 Objednávka
Tlačiť