Faktúra č. 85060
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Zmluvný partner
- Názov: COMMERC SERVICE s.r.o.
- IČO: 31659551
- Adresa: Ku Surdoku 35, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 85060
- Popis fakturovaného plnenia: týč Al
- Dátum doručenia: 19.02.2018
- Celková hodnota: 111,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/18/0021
- Dátum zverejnenia: 01.03.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/18/0021 | objednávame materiál AL dural:AL dural tyč priemer 25-12bmAL dural tyč priemer 22-12bmcena:155€ | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | COMMERC SERVICE s.r.o. | 31659551 | 155,00 € | 01.02.2018 | 03.02.2018 | Objednávka |