Faktúra č. 85057
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Zmluvný partner
- Názov: BLARO,s.r.o.
- IČO: 46498702
- Adresa: Werferova 1, 04011 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 85057
- Popis fakturovaného plnenia: oprava kopírky
- Dátum doručenia: 15.02.2018
- Celková hodnota: 108,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/18/0030
- Dátum zverejnenia: 22.02.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/18/0030 | objednávame údržbu kopírovacieho stroja Suma:108€ | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | BLARO,s.r.o. | 46498702 | 108,00 € | 12.02.2018 | 15.02.2018 | Objednávka |