Faktúra č. 85030
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Zmluvný partner
- Názov: Hotel Tatranec
- IČO: 14345510
- Adresa: Tatranská Lomnica 202, 059 60 VYSOKÉ TATRY
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 85030
- Popis fakturovaného plnenia: SKIPASY
- Dátum doručenia: 06.02.2018
- Celková hodnota: 1 530,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1/2018
- Identifikácia objednávky: OV/17/0242
- Dátum zverejnenia: 15.02.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2018 | Zmluva o obstaraní lyžiarskeho zájazdu | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Hotel Tatranec | 14345510 | Iné | 20 000,00 € | 26.10.2017 | 18.01.2018 | 09.03.2018 | 17.01.2018 | Edita Kuchárová | referentka účtovníctva | Zmluva |
| OV/17/0242 | Objednávame si u vás ubytovanie,stravu,skipasy pre 160 osôb Spojenej školy Ľ.Podjavorinskej 22 Prešov rozdelených do 3 termínov: 1.termín 29.1.2018 - 2.2.2018 2.termín 12.2.2018 -16.2.2018 3.termín 5.3.2018 - 9.3.2018 V sume dohodnutej podľa zmluvných po | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Hotel Tatranec | 14345510 | 0,00 € | 23.10.2017 | 24.10.2017 | Objednávka |