Faktúra č. 85027
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 85027
- Popis fakturovaného plnenia: oprava elektromotora
- Dátum doručenia: 05.02.2018
- Celková hodnota: 157,51 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/18/0020
- Dátum zverejnenia: 24.02.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/18/0020 | objednávame opravu elektromotora 0,75kW/ náhradné diely+práca:158€ | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | KOTVA | 34815147 | 158,00 € | 26.01.2018 | 06.02.2018 | Objednávka |