Faktúra č. 85018
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Zmluvný partner
- Názov: Sigmia O aSS spol sr.o
- IČO: 31582877
- Adresa: Moyzesova 69, 019 01 Ilava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 85018
- Popis fakturovaného plnenia: vodárenský materiál
- Dátum doručenia: 05.02.2018
- Celková hodnota: 103,16 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/18/0019
- Dátum zverejnenia: 13.02.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/18/0019 | objednávame vodárenský materiál: batérie,prechod,ventil,hriadeľ+spojku spolu:103,20€ | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Sigmia O aSS spol sr.o | 31582877 | 103,20 € | 26.01.2018 | 06.02.2018 | Objednávka |