Faktúra č. 75589
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Zmluvný partner
- Názov: Elektro-Lumen SLOVAKIA
- IČO: 36449261
- Adresa: Budovateľská 55, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 75589
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 22.12.2017
- Celková hodnota: 657,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/17/0342
- Dátum zverejnenia: 29.12.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OV/17/0342 | objednávame el.materiál-658€ | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Elektro-Lumen SLOVAKIA | 36449261 | 658,00 € | 21.12.2017 | 23.12.2017 | Objednávka |