Faktúra č. 75589

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 75589
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 22.12.2017
  • Celková hodnota: 657,30 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/17/0342
  • Dátum zverejnenia: 29.12.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/17/0342 objednávame el.materiál-658€ Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Elektro-Lumen SLOVAKIA 36449261 658,00 € 21.12.2017 23.12.2017 Objednávka
Tlačiť