Faktúra č. 75586
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Zmluvný partner
- Názov: Damedis s.r.o.
- IČO: 47864249
- Adresa: Saratovská 6E/3424, 841 02 BRATISLAVA - Ružinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 75586
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 22.12.2017
- Celková hodnota: 2 092,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/17/0343
- Dátum zverejnenia: 29.12.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/17/0343 | objednávame náplne do tlačiarne v sume:2092,20€ | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 2 092,20 € | 21.12.2017 | 23.12.2017 | Objednávka |