Faktúra č. 75578
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Anton Ferenc-TOPO
- IČO: 32923244
- Adresa: Źelezničiarska 19, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 75578
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 22.12.2017
- Celková hodnota: 572,65 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/17/0341
- Dátum zverejnenia: 29.12.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/17/0341 | objednávame čistiace potreby-573€ | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Ing. Anton Ferenc-TOPO | 32923244 | 573,00 € | 21.12.2017 | 23.12.2017 | Objednávka |