Faktúra č. 75573
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Zmluvný partner
- Názov: Elektro-Lumen SLOVAKIA
- IČO: 36449261
- Adresa: Budovateľská 55, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 75573
- Popis fakturovaného plnenia: svietidla
- Dátum doručenia: 20.12.2017
- Celková hodnota: 3 133,03 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/17/0328
- Dátum zverejnenia: 23.12.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/17/0328 | objednávame el.material: trubice 18W-200ks svietidlo LUMEN-100ks spolu:3133,10€ | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Elektro-Lumen SLOVAKIA | 36449261 | 3 133,10 € | 14.12.2017 | 21.12.2017 | Objednávka |