Faktúra č. 75567
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Zmluvný partner
- Názov: Sigmia O aSS spol sr.o
- IČO: 31582877
- Adresa: Moyzesova 69, 019 01 Ilava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 75567
- Popis fakturovaného plnenia: vodárenský materiál
- Dátum doručenia: 19.12.2017
- Celková hodnota: 222,53 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/17/0304
- Dátum zverejnenia: 23.12.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/17/0304 | objednávame vodárenský materiál: ventil rohový-4ks trubka drezová-5ks sifon umyvadlový-4ks rura 16x2-20m HH 3/8x3/8x50cm-4ks novolep-1ks redukcia hrdlová-6ks WC manžeta-1ks spolu>223€ | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Sigmia O aSS spol sr.o | 31582877 | 223,00 € | 07.12.2017 | 21.12.2017 | Objednávka |