Faktúra č. 75558
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Zmluvný partner
- Názov: MOBELIX SK
- IČO: 36903414
- Adresa: Armádneho Generala Svobodu 19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 75558
- Popis fakturovaného plnenia: skrinky
- Dátum doručenia: 18.12.2017
- Celková hodnota: 2 780,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/17/0319
- Dátum zverejnenia: 21.12.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/17/0319 | objednávame: písací stôl -14ks skrinka na dokumenty-7ks regál na zložky-6ks spolu:2780,10€ | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | MOBELIX SK | 36903414 | 2 780,10 € | 13.12.2017 | 19.12.2017 | Objednávka |