Faktúra č. 75557
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 75557
- Popis fakturovaného plnenia: konvica,
- Dátum doručenia: 18.12.2017
- Celková hodnota: 401,68 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/17/0318
- Dátum zverejnenia: 21.12.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/17/0318 | objednávame rýchlovarnú kanvicu-tefal-6ks rýchlovarná kanvica ORAVA-6ks mikrovlnná rúra-2ks spolu:401,70€ | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | NAY a.s., | 35739487 | 401,70 € | 13.12.2017 | 19.12.2017 | Objednávka |