Faktúra č. 75554
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Zmluvný partner
- Názov: Sigmia O aSS spol sr.o
- IČO: 31582877
- Adresa: Moyzesova 69, 019 01 Ilava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 75554
- Popis fakturovaného plnenia: vodárensky materiál
- Dátum doručenia: 15.12.2017
- Celková hodnota: 211,18 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/17/0305
- Dátum zverejnenia: 21.12.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/17/0305 | objednávame sifon umyvadlový-3ks ručná sprcha-5ks ramienko-3ks rukoväť vršku-10ks vsuvku-1ks hadica ruč.sprchy-5ks ventil radiat.-5ks lojovú šnúru-4m kanál.rúru hrdlovú-2m presuvné hrdlo-1ks WC flexi konektor-3ks spätnú klapku,red.ventil, poistný ventil,m | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Sigmia O aSS spol sr.o | 31582877 | 211,20 € | 07.12.2017 | 16.12.2017 | Objednávka |