Faktúra č. 75531
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Zmluvný partner
- Názov: MOVIR,s.r.o.
- IČO: 36505862
- Adresa: Pionierska 8, 08005 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 75531
- Popis fakturovaného plnenia: skrutky
- Dátum doručenia: 08.12.2017
- Celková hodnota: 262,25 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/17/0302
- Dátum zverejnenia: 16.12.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/17/0302 | objednávame spojovací materiál-263€ | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | MOVIR,s.r.o. | 36505862 | 263,00 € | 05.12.2017 | 12.12.2017 | Objednávka |