Faktúra č. 75519
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Zmluvný partner
- Názov: FINEPRINT s.r.o.
- IČO: 36471356
- Adresa: Budovateľská 38, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 75519
- Popis fakturovaného plnenia: dosky
- Dátum doručenia: 05.12.2017
- Celková hodnota: 243,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/17/0295
- Dátum zverejnenia: 13.12.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/17/0295 | objednávame: LDTD U biela 500SM 18x2070x2800mm-5,8m2 formatovanie 1-60m hranovanie-108m ABS SL biela SM 42x5mm-108m zlepovanie dielcov-2,5m2 spolu:243,40€ | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | FINEPRINT s.r.o. | 36471356 | 243,40 € | 04.12.2017 | 06.12.2017 | Objednávka |