Faktúra č. 75493
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Anton Ferenc-TOPO
- IČO: 32923244
- Adresa: Źelezničiarska 19, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 75493
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 28.11.2017
- Celková hodnota: 343,86 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: RZ1/2015
- Identifikácia objednávky: OV/17/0277
- Dátum zverejnenia: 05.12.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZ1/2015 | Rámcová dohoda č. 1/2015 | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Ing. Anton Ferenc-TOPO | 32923244 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 17 622,48 € | 18.03.2015 | 24.03.2015 | 23.03.2019 | 23.03.2015 | Edita Kuchárová | referentka účtovníctva | Zmluva |
| OV/17/0277 | objednávame čistiace potreby -344€ | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Ing. Anton Ferenc-TOPO | 32923244 | 344,00 € | 22.11.2017 | 29.11.2017 | Objednávka |