Faktúra č. 75450
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Zmluvný partner
- Názov: Sigmia O aSS spol sr.o
- IČO: 31582877
- Adresa: Moyzesova 69, 019 01 Ilava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 75450
- Popis fakturovaného plnenia: vodárensky materiál
- Dátum doručenia: 07.11.2017
- Celková hodnota: 121,66 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/17/0238
- Dátum zverejnenia: 15.11.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/17/0238 | objednávame vodárenský materiál-RUT-1/2"-2KS RUT 3/4"-2ks,manometer-4ks prechod-4ks+4ks redukcia-4ks spolu:121,70€ | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Sigmia O aSS spol sr.o | 31582877 | 0,00 € | 18.10.2017 | 21.10.2017 | Objednávka |