Faktúra č. 75439
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Zmluvný partner
- Názov: COMMERC SERVICE s.r.o.
- IČO: 31659551
- Adresa: Ku Surdoku 35, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 75439
- Popis fakturovaného plnenia: kliešte, skrutky
- Dátum doručenia: 02.11.2017
- Celková hodnota: 202,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/17/0247
- Dátum zverejnenia: 08.11.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/17/0247 | objednávame kliešte KNIPEX-1KS,olejnička kovo.200ml-8ks,nity,skrutky,matice,podložkysuma:204€ | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | COMMERC SERVICE s.r.o. | 31659551 | 0,00 € | 24.10.2017 | 26.10.2017 | Objednávka |