Faktúra č. 75438

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 75438
  • Popis fakturovaného plnenia: sústružnícke nože, vrtáky
  • Dátum doručenia: 02.11.2017
  • Celková hodnota: 1 502,71 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/17/0222
  • Dátum zverejnenia: 11.11.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/17/0222 objednávame sústr.nože,vrtáky s kuž.stopkou,kružidlá,oc.meradlá,mikrometre,záhlbníky,uholníky,frézy,číselníkový odchýlkomer,uholníky,tyče AL,sady skrutkovačov-1520€ Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 COMMERC SERVICE s.r.o. 31659551 0,00 € 05.10.2017 26.10.2017 Objednávka
Tlačiť