Faktúra č. 75433
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Zmluvný partner
- Názov: Zapa betón SK
- IČO: 35814497
- Adresa: Vajnorská 142, 830 00 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 75433
- Popis fakturovaného plnenia: betón
- Dátum doručenia: 27.10.2017
- Celková hodnota: 122,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/17/0223
- Dátum zverejnenia: 03.11.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/17/0223 | Objednávame si u Vás 1,5 m3 poter C25/30 DMAX 8. | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Zapa betón SK | 35814497 | 0,00 € | 05.10.2017 | 13.10.2017 | Objednávka |