Faktúra č. 75418
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 75418
- Popis fakturovaného plnenia: kábel
- Dátum doručenia: 16.10.2017
- Celková hodnota: 44,53 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/17/0217
- Dátum zverejnenia: 24.10.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/17/0217 | objednávame napájací kábel 1,8m-10ks+redukcia=44,60€ | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Alza.sk | 36562939 | 0,00 € | 04.10.2017 | 10.10.2017 | Objednávka |