Faktúra č. 75417
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 75417
- Popis fakturovaného plnenia: toner, záslepky
- Dátum doručenia: 16.10.2017
- Celková hodnota: 174,09 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/17/0210
- Dátum zverejnenia: 24.10.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/17/0210 | objednávame toner HP Q2624A-1ks toner HP CF 350A čierny-2ks toner HP CF 352A 130A-1ks záslepka ASUS VGA LP BracketD-SUB-3ks záslepka ASUS VGA LP BRACKET HDMI/DVI-4ks spolu:174,10€ | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Alza.sk | 36562939 | 0,00 € | 30.09.2017 | 06.10.2017 | Objednávka |