Faktúra č. 75402
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Zmluvný partner
- Názov: MOVIR,s.r.o.
- IČO: 36505862
- Adresa: Pionierska 8, 08005 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 75402
- Popis fakturovaného plnenia: skrutky, matice
- Dátum doručenia: 30.09.2017
- Celková hodnota: 25,82 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/17/0199
- Dátum zverejnenia: 17.10.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/17/0199 | objednávame kliešte,kab.nože,sadu bitov,olej,lieh,benzín,vrecia PVC,batérie,svietidlá,pásky sťahov.,svietidlá,vložky stavebné,pištoľ PROFI,spojovací materiál=732€. | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | MOVIR,s.r.o. | 36505862 | 0,00 € | 14.09.2017 | 11.10.2017 | Objednávka |