Faktúra č. 75388

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 75388
  • Popis fakturovaného plnenia: video kábel, konektor, switch
  • Dátum doručenia: 30.09.2017
  • Celková hodnota: 593,55 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/17/0189
  • Dátum zverejnenia: 10.10.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/17/0189 objednávame:video kábel OEM VGA HQ prepojovací -5ks Video kábel PremiumCord DisplayPort 1,2M/M 2m-2ks Grafická karta ASUS EN210 SILENT/DI/1GD3/V2(LP)-4ks Napájací kábel PremiumCord 230V 10m-2ks-spolu:593,60€ Switch TP-LINK TL-SG1016D-2ks Switch TP-LINK TL Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Alza.sk 36562939 0,00 € 11.09.2017 14.09.2017 Objednávka
Tlačiť