Faktúra č. 75365
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Zmluvný partner
- Názov: Elektro-Lumen SLOVAKIA
- IČO: 36449261
- Adresa: Budovateľská 55, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 75365
- Popis fakturovaného plnenia: zásuvky, pásky
- Dátum doručenia: 18.09.2017
- Celková hodnota: 1 404,56 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: RD1/2016
- Identifikácia objednávky: OV/17/0166
- Dátum zverejnenia: 26.09.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD1/2016 | Rámcová dohoda č. 1/2016 | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Elektro-Lumen SLOVAKIA | 36449261 | Iné | 18 728,56 € | 06.09.2016 | 07.09.2016 | 06.09.2019 | 06.09.2016 | Edita Kuchárová | referentka účtovníctva | Zmluva |
| OV/17/0166 | Objednávame si u Vás 10 L technický lieh denaturovaný, 5 L technický benzín, 1 ks WD-40 400ml, 1 ks pasta pre chladiče, 30 ks sada izolačných pások (čierna, hnedá, modrá, sivá, zelenožltá), 100 ks páska viazacia 3,6x200mm, 100 ks páska viazacia 2,5x160mm, | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Elektro-Lumen SLOVAKIA | 36449261 | 0,00 € | 09.08.2017 | 12.08.2017 | Objednávka |