Faktúra č. 75359
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Zmluvný partner
- Názov: DOMOS SLOVAKIA s.r.o.
- IČO: 36590487
- Adresa: Južná trieda 31, 040 01 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 75359
- Popis fakturovaného plnenia: lepidlo
- Dátum doručenia: 14.09.2017
- Celková hodnota: 182,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/17/0194
- Dátum zverejnenia: 26.09.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/17/0194 | objednávame lepidlo Thomsit Cer K188-3ks zubové násadky 18cm-1ks,lepidlová stierka-1ks spolu:182€ | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | DOMOS SLOVAKIA s.r.o. | 36590487 | 0,00 € | 12.09.2017 | 19.09.2017 | Objednávka |