Faktúra č. 75353

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 75353
  • Popis fakturovaného plnenia: dosky
  • Dátum doručenia: 11.09.2017
  • Celková hodnota: 370,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/17/0180
  • Dátum zverejnenia: 26.09.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/17/0180 objednávame výrobu ochranných dosák do telocvične-72m v sume:370€ Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Ján Valiček 41726022 0,00 € 06.09.2017 12.09.2017 Objednávka
Tlačiť