Faktúra č. 75247
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Zmluvný partner
- Názov: Elektro-Lumen SLOVAKIA
- IČO: 36449261
- Adresa: Budovateľská 55, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 75247
- Popis fakturovaného plnenia: dutinky, cyky
- Dátum doručenia: 15.06.2017
- Celková hodnota: 1 203,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: RD1/2016
- Identifikácia objednávky: OV/17/0133
- Dátum zverejnenia: 23.06.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD1/2016 | Rámcová dohoda č. 1/2016 | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Elektro-Lumen SLOVAKIA | 36449261 | Iné | 18 728,56 € | 06.09.2016 | 07.09.2016 | 06.09.2019 | 06.09.2016 | Edita Kuchárová | referentka účtovníctva | Zmluva |
| OV/17/0133 | Objednávame si u Vás 150 ks dutinka izol. 0,75mm, 1000 ks dutinka izol. 1,5mm2, 200 ks kabel. oko 16-8 lisovacie, 600 bm vodič CYA 0,75, 90 ks vodič CYA 1,5, 510 bm vodič CYA 1,5, 100 bm CYKY-J 3x2,5, 100 bm CYKY-J 3x1,5, 100 bm CYKY-O 3x1,5, 100 bm CYKY- | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Elektro-Lumen SLOVAKIA | 36449261 | 0,00 € | 01.06.2017 | 20.06.2017 | Objednávka |