Faktúra č. 75243
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Zmluvný partner
- Názov: Sigmia O aSS spol sr.o
- IČO: 31582877
- Adresa: Moyzesova 69, 019 01 Ilava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 75243
- Popis fakturovaného plnenia: vodárenský materiál
- Dátum doručenia: 31.05.2017
- Celková hodnota: 443,56 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/17/0131
- Dátum zverejnenia: 16.06.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/17/0131 | Objednávame si u Vás 3ks 1/2 koleno 92, 2 ks 5/4 koleno 92, 1 ks 1x1/2 T kus, 3 ks 5/4x1 T kus, 1 ks 2x5/4 Prechod. 241, 1 ks vsuvka 280, 6 ks 5/4 vsuvka 280, 1 ks 5/4 štucka varná závitová, 2 ks 1/2 zátka 290, 1 ks sifon uvýv.+práčk nerez.mrež., 2 ks guľ | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Sigmia O aSS spol sr.o | 31582877 | 0,00 € | 22.05.2017 | 13.06.2017 | Objednávka |